DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100200370 | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 13 878,85 € | 22.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||
| O-222/2020/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 12 600,00 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100200417 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 11 640,33 € | 23.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||
| 100200464 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 12 535,74 € | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||
| O-244/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 800,00 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100200513 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 10 774,92 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | ||||
| 20/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 076,50 € | 22.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 21/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 4 500,00 € | 22.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-433 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 4 432,05 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-434 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 076,50 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 49/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 451,50 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 75/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 000,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-1148 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 1,50 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-1147 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 9 307,30 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-1862 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 864,10 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||
| 109/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 900,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-2942 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 9 750,51 € | 25.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||
| 132/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 000,00 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 150/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 350,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-3665 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 864,10 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |