DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 620,00 € | 23.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-4234 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 193,71 € | 24.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-4839 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 459,64 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | ||||
| 186/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 350,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 197/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 12 600,00 € | 23.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2019/2-5739 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 193,71 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-6389 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 12 409,74 € | 24.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 236/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 800,00 € | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100190413 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 636,92 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | ||||
| 274/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 530,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100190464 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 371,00 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||
| 289/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 11 430,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100190512 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 11 257,41 € | 17.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | ||||
| 21/2018/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 23.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-902 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 24.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 51/2018/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 20.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-2450 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||
| 70/2018/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-3606 | Stravné lístky 1900ks | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||
| 101/2018/NASES | Stravné lístky 1900ks | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka |