DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX . Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-4798 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 143/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-6006 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 23.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 160/2018/NASES | Stravné lístky 8/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-7490 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-8386 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 24.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | ||||
| 183/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 196/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-9683 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 28.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | ||||
| 204/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 960,00 € | 28.08.2018 | 01.10.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 223/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 200,00 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-11235 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 960,00 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-10930 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-12477 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 9 200,00 € | 24.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||
| 249/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 273/2018/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 400,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2018/5-13867 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 8 000,00 € | 28.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-15044 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 8 400,00 € | 27.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 9/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 18.01.2017 | 20.01.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka |