Faktúra č. 100200370
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100200370
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné poukážky
- Dátum doručenia: 22.09.2020
- Celková hodnota: 13 878,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z2020544_Z
- Identifikácia objednávky: 0-180/2020/NASES
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-180/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 13 950,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |