DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1213/20174/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 23.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 28/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 20.02.2017 | 22.02.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 1/2929/2017/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | ||||
| 39/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 21.03.2017 | 27.03.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1/4436 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 115/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 19.04.2017 | 20.04.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1/5694 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 21.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | ||||
| 133/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 17.05.2017 | 18.05.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1-7139 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 181/2017/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1-10932 | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 22.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||
| 195/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 20.07.2017 | 21.07.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1-15580 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 24.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||
| 208/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 5 600,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1-17522 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 5 600,00 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||
| 218/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 400,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 261/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 212-2017/1-19132 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 400,00 € | 26.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-20551 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 800,00 € | 24.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| 326/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 6 640,00 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka |