Faktúra č. 212-2019/2-433
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2019/2-433
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 23.01.2019
- Celková hodnota: 4 432,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2019/NASES zo dňa 21.02.2019
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka: 1000 ks