| 700230009 |
Obal - cestovný organizer do auta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Milan Lajčin |
05038120 |
Iné |
79,36 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230553 |
Prenájom nebyt. priestorov 08/2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230548 |
Prenájom nebyt. priestorov 08/2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
Nájmy a prenájmy |
68,67 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230550 |
Reprezentačné - pitný režim 07/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
662,40 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230565 |
Skrinka na kľúče ROWLEY |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,40 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230535 |
Dochádzkový systém - úprava worflow HO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Iné |
624,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230529 |
SSLcert. Thawte-WebserverEV, cuet.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230531 |
SSLcert. Thawte-WebserverEV, eformular.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230530 |
SSLcert. Thawte-WebserverEV, schrán.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230517 |
Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s. r. o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
14,10 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230520 |
Školenie - odborná príprava elektrotechnikov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lívia Tomovičová - TERNO 816 |
14021391 |
Iné |
60,00 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230515 |
Spotreba elektrickej energie, chladenie 2.Q. 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,76 € |
21.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230514 |
STK vozidla TT603GA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
121,00 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230512 |
Právne služby 06/2023 NASES/SWAN,GlobalTel |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
3 862,50 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230511 |
Poskytutie služby podpory prevádzky 06/2023 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230513 |
Zabezpečenie prevádzky eID 06/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230510 |
STK vozidla TT622GA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
121,00 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230509 |
Služby-prenaj.nebyt.priestor 06/2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
Nájmy a prenájmy |
148,16 € |
14.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230508 |
Vyúčtovanie energie 4.- 6.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,81 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230507 |
použitie URI a hrom.úkony-Implement. APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
60 000,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
