| 100240161 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
854,64 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240162 |
Reprezentačné - pitný režim 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
561,60 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240163 |
HW servisná podpora pre IBM SVC a System Storage |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
brainit.sk s.r.o. |
52577465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 500,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240158 |
Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
74 040,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240155 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
485 777,35 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240152 |
Spotreba el. energie 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 907,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240153 |
Poštové služby CUD 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
929 134,91 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240144 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,08 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240145 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240146 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240131 |
Hygienický materiál 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,28 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240130 |
Prenájom nebyt. priestorov 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240133 |
Nákup IT spotreb.materiálu-USB,kábel,klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 312,72 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240142 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Iné |
12 574,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240139 |
Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,32 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240138 |
Mesačný poplatok 02/2024 - 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 066,97 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240137 |
Hromadné SMS 02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 861,70 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240140 |
Služba hlasov.a dátov.privát.siete- Zmluvna pokuta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240136 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240120 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
1 920,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
