Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100200280 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 HGM s. r. o. 31568742 Nájmy a prenájmy 60,00 € 20.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200279 Prenájom rohoží Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lindrom, s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,09 € 17.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200276 SSL certifikát - predĺženie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 268,21 € 15.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200278 SSL certifikát - predĺženie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 268,21 € 15.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200277 SSL certifikát - predĺženie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 268,21 € 15.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200273 Vyúčtovanie energie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská technická univerzita Bratislava 00397687 Palivá, energie, voda, telefóny 11,36 € 15.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200267 Odber tlače Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 Kultúra, média, tlač 34,54 € 14.07.2020 16.07.2020 Faktúra
200200035 Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ANASOFT APR, spol. s r. o. 31361552 Iné 4 200,00 € 14.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200268 Prenájom nenasvietených optických vlákien Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SITEL s.r.o. 31668305 Iné 1 368,74 € 14.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200260 Ochrana majetku formou PCO Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 BONUL s.r.o. 36528170 Iné 78,00 € 07.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200257 Školenie - Analýza účtovných výkazov 1 osoba Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 Iné 59,00 € 07.07.2020 13.07.2020 Faktúra
100200256 Spotreba el. energie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ZSE Energia , a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 999,29 € 07.07.2020 21.07.2020 Faktúra
100200258 Pramenitá voda a prenájom dávkovača Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE s.r.o. 47071982 Iné 299,11 € 07.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200261 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Iné 60,00 € 07.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200255 Školenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 creatio eu, s.r.o. 50242032 Iné 48,00 € 06.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200252 Mobilné zariadenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko , a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 06.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200253 Mobilné zariadenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko , a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 06.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200254 Mobilné zariadenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko , a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 06.07.2020 28.07.2020 Faktúra
100200249 Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a.s. 47258314 Iné 381 527,35 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200250 Mesačný poplatok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko , a.s. 35697270 Iné 1 230,41 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200251 Hromadné SMS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko , a.s. 35697270 Iné 37 424,74 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200248 Pohonné hmoty Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 317,99 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
100200245 SSL certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 1 962,00 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200242 SSL certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 102,17 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200243 SSL certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 102,17 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200244 SSL certifikát Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Zoner s.r.o. 35770929 Iné 102,17 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200247 Prevádzkové náklady Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Gymnázium Snina 00161179 Palivá, energie, voda, telefóny 36,00 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200246 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Gymnázium Snina 00161179 Nájmy a prenájmy 95,97 € 03.07.2020 16.07.2020 Faktúra
100200240 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 OMNIA 2000 a. s. 36389757 Nájmy a prenájmy 66 074,15 € 02.07.2020 13.07.2020 Faktúra
100200239 Média a služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 OMNIA 2000 a. s. 36389757 Nájmy a prenájmy 21 878,03 € 02.07.2020 13.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »