| 100240500 |
Reklamné predmety na prezent. účely |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOOD TIMES s.r.o. |
45677522 |
Iné |
11 995,20 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240489 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
43771963 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
540,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240490 |
Servisná podpora pre páskovú knižnicu na rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IBM Slovensko, spol s.r.o |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 240,15 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240481 |
Výmena batérií v záložnom zdroji UPS Scale 60kVA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PRONIX, s.r.o. |
43771963 |
Iné |
5 076,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240479 |
Vyúčtovanie energie 4.-6.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
43771963 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,82 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240473 |
3 fázové čistiace a ochranné tabl. JURA-25ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe s.r.o. |
43771963 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
758,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240477 |
Kvartálny servisný poplatok-podpora SW - 3.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240474 |
Prevádzkové náklady Snina 04-06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
42,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240475 |
Nájom nebytovch priestorov 07-09/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240467 |
Prenájom nebyt. priestorov 07/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s. r. o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
112,18 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240468 |
Spotreba el. energie 06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 483,68 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240471 |
SSLcert.Thawte-SSL Webserver EV, rokovania.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,24 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240457 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240454 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35710691 |
Iné |
84,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240442 |
Predĺženie domén na 3 roky - 2024-2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s |
35698446 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
684,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240006 |
Online kurz-Multilicencia Skillmea-14 používateľov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
Iné |
2 868,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240437 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
210,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240437 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
210,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240444 |
Kancelársky materiál 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
45643423 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
386,54 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240445 |
Kancelársky materiál 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
248,83 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240439 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
35710691 |
Iné |
280,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240438 |
Upratovacie a čistiace práce 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240447 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 07/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
43771963 |
Nájmy a prenájmy |
59 402,65 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240443 |
Prenájom nenasvietených optických vlák.7.-9.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
1 368,74 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240448 |
Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
23 537,86 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240435 |
Práce a služby VT - peering 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240436 |
Práce a služby VT - peering 04-06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 117,60 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240433 |
Kancelársky materiál 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
21,91 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240432 |
Diagnostika spojky na vozidle Kia Ceed TT398EJ |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240427 |
SSLcert.Thawte-SSLWebs.EV,formulare.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,24 € |
25.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
