Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100240410 Hygienický materiál 06/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 554,52 € 17.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240411 Seminár-Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 Iné 262,80 € 17.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240398 Tlačiareň .Zebra a farbiace pásky do tlačiarne Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 682,90 € 11.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240391 Spotreba el. energie 05/2024 DUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ZSE Energia , a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 221,26 € 07.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240386 Právne služby 5/2024-správa pre auditora Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 JUDr.Michaela Toroková - advokát 30848679 Právne a konzultačné služby 432,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
100240385 Nábytok- kovová skriňa SAFE s elektronickým zámkom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 A J Produkty a.s. 54629331 Iné 478,80 € 06.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240325 SWpodpor.služby konfigur.Windows prostredia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 6 810,48 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
100240380 Prenájom nebyt. priestorov 06/2024 DUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 HGM, s.r.o. 46451234 Nájmy a prenájmy 112,18 € 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
100240379 3 fázové čistiace a ochranné tabl. JURA-25ks Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Swiss Coffee, s. r. o. 43771963 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,40 € 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
10024382 Služba hlas. a dát. VPS sipt2b - 16.05.-30.06.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 501,77 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240383 Služba hlas. a dát. VPS sipt1b - 16.05.-30.06.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 610,13 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240381 Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 05/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,41 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240370 SSLcert.GeoTrust-DV Wildcard, cisss.gov.sk Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ZONER, s.r.o 35770929 Iné 267,29 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
100240372 Kancelársky materiál 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol s.r.o 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 203,77 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240371 Hygienický materiál 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 247,49 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240373 Kancelársky materiál 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10,80 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240374 Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 05/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ANASOFT APR., spol. s.r.o. 31361552 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 6 480,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240375 Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 679,14 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240377 El.stravovacie poukážky 06/2024 (304ks) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Up Déjeuner, s.r.o 53528654 Iné 2 131,58 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240368 Hromadné SMS 05/2024 UPVS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko, a.s. 31361552 Palivá, energie, voda, telefóny 22 935,17 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240355 Predĺženie domén na 3 roky - 01.06.2024-30.06.2027 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SK-NIC, a. s. 35698446 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 468,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
700240005 Pozáručná podpora HW_Mix SNCA 1.1.-31.12.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Canva Pty Ltd 158929938 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 109,99 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
100240356 Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská technická univerzita Bratislava 00397687 Iné 1 567,20 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240360 Pramenitá voda a prenájom výdajníka 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE, s.r.o 47071982 Palivá, energie, voda, telefóny 330,72 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240364 Monitorovanie objektu 06/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ochranná služba s.r.o. 31361552 Iné 82,80 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240367 Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 06/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31361552 Nájmy a prenájmy 59 402,65 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
100240366 Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 05/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Nájmy a prenájmy 23 537,86 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240362 Predĺž.podpory pre ESET SDK do 30.3.2025 (UPVS) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 iService s.r.o 35815256 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 23 537,86 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240363 Predĺž.podpory pre ESET SDK do 30.3.2025 (eDOV) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 iServices s.r.o. 43872930 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 28 704,31 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
100240369 Mesačný poplatok 05/2024 - 06/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko s.r.o. 35697270 Iné 1 075,14 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »