Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002902 | Palubné občerstvenie a tlač, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Kultúra, média, tlač | 151,20 € | 06.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002896 | Palubné občerstvenie a tlač, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Kultúra, média, tlač | 2 657,40 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003033 | Palubné občerstvenie a tlač, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 270,24 € | 14.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003032 | Palubné občerstvenie a tlač, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 399,84 € | 14.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 4/2015-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2015, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 5 000,00 € | 09.01.2015 | 17.01.2015 | Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 214/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Beograd-BA, v termíne 16.12.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, | 00151866 | Iné | 236,34 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | ||||
| 215/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 18.-19.12.12.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 334,98 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||
| 415/2015 | Dodanie polubného občerstvenia, let na trase Bratislava - Kyjev - Bratislava dňa 6.2.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 209,34 € | 05.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
| 871/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 17.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 142,20 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
| 936/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 19.-20.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 232,74 € | 12.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1024/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Bukurešť-Košice-Sliač-BA v termíne 13.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 175,86 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1025/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Kyjev-BA v termíne 28.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 164,34 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1026/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 23.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 234,60 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1027/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Ľubľana-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 181,02 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1028/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Girona-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 219,78 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1052/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-Moskva-BA v termíne 8.-9.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 361,26 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1053/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Gdaňsk-BA v termíne 7.-8.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 513,60 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1054/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Kyjev-Bratislava v termíne 28.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 172,50 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 739/2015-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 2. polrok 2015, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR | 00151866 | Kultúra, média, tlač | 5 000,00 € | 29.06.2015 | 08.07.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 1262/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Praha-BA v termíne 26.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 191,82 € | 19.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |