| 3100001639/2022 |
Šnúrka na krk s logom ÚVSR, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
954,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2022 |
Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
31 250,39 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,56 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001635/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
116,43 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2022 |
Servis.a periodické práce ÚZ Kamzík,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
26.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2022 |
Detská stolička, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
57,98 € |
26.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
24 372,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2022 |
Zabezp.vystúpenia 9 výk.umelcov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Amari Nevi Ora n. o. (ANO) |
50724410 |
|
2 800,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2022 |
Dodanie a montáž zdvíhacieho zariad.OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 388,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
49,18 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001602/2022 |
Vodné, stočné ÚZ KOŠICE, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
761,30 € |
23.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001603/2022 |
Prenájom rohoží 18.7.22 do 14.8.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
23.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2022 |
Mes.kont.EPS Datac.,NS1 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2022 |
Poskytov.porad.služieb za jún 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
139 030,04 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2022 |
Vyk.odb.prehl.tech.zar.výťahov 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 086,40 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2022 |
Rebranding krabíc na dary a vst.krabí,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
698,40 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2022 |
Pekár.a cukrár.výrobky UZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
104,28 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2022 |
Ročná servisná prehliadka profylaktiky, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
987,84 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2022 |
Servis MV ENYAQiV80 BT668HZ, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOAT a. s. |
35756764 |
|
2 126,14 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001591/2022 |
Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001587/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR ÚZHB,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
18.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001588/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR ÚZHB,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
478,39 € |
18.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001598/2022 |
Servisná prehliadka chlad.zar.ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VSE Solutions, s. r. o. |
35867523 |
|
606,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001580/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2022 |
Plastová nádoba na vodu 1000l, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
|
1 297,64 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2022 |
Nádrž nerezová TRE, LT1000 50, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vinařský dům Kopeček s. r. o. |
28273559 |
|
1 207,99 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2022 |
Vyprac.dohody o integračnom zámere, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Služby Slovensko.Digital, s. r. o. |
50881337 |
|
2 400,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001579/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
