| 3100000310/2021 |
Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
242,28 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000295/2021 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000296/2021 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2021 |
Demontáž vianoč.osvet. nádv.ÚVSR,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
|
112,50 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000294/2021 |
Výmen.reflekt.,úpr.napáj.rozvodu, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
|
2 230,98 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2021 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine 2 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2021 |
Mesačný poplatok HorecLine 2 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000286/2021 |
Činnosť BOZP za február 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
08.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000270/2021 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
172,47 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2021 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,78 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
12,01 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2021 |
Nájom skladových priestorov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,50 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,72 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,10 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000268/2021 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,75 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000269/2021 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,45 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2021 |
Nájom nebytových priest. ParkOne STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
14 036,48 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2021 |
Nájom nebytových priest. ParkOne,STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 507,92 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000324/2021 |
Nájom nebyt.priestorov,ParkOne, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
14 036,48 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000257/2021 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
141,23 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2021 |
Servis tlačiarne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 207,03 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
63,91 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000241/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
825,11 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2021 |
Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000239/2021 |
Odber tepla, 032021, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 200,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
597,76 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2021 |
Vodné,stočné, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
208,20 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
