Faktúry
Počet záznamov: 21849
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100002107/2019 | Poskytovanie služieb práč. 10 2019, ÚZ Limb | RENOVA, s.r.o. | 160,32 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002129/2019 | Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB | Gabriela Spišáková-Majster Papier | 9 936,04 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002134/2019 | Dod. koloniálneho tovaru, ÚZHB | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 263,56 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002137/2019 | Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA | Jozef Zemčák | 103,34 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002138/2019 | Dod. koloniálneho tovaru, ÚZKE | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 57,50 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002139/2019 | Služby v práčovni, ÚZ Agra | Jozef Kostelanský | 41,82 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002141/2019 | Dod. zeleniny a ovocia, ÚZKE | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 49,85 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002142/2019 | Mäso, mäsové výrobky, ÚZKE | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 141,15 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002143/2019 | Služby v práčovni, ÚZKA | RENOVA, s.r.o. | 190,28 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 3100002108/2019 | Vykon. dezinfekčných a hubiacich služieb | Clearance, s. r. o. | 4 092,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 3100002133/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 152,16 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 3100002091/2019 | Odber tepla, STS-OPT | Bratislavská teplárenská a.s. | 36,28 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 3100002104/2019 | Ryby,morské plody, ÚZHB | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 1 236,43 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002090/2019 | Servis a výmena náhr.dielov, OIES | COPY SERVICE P. Kucharek | 36,00 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002105/2019 | Potraviny, ÚZHB | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 689,24 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002094/2019 | Mesač. kont. systému EPS ÚZ HB, STS OPT | NECTEL, spol.s r.o. | 98,23 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002097/2019 | Výr.a mont. atypic. premietac. plátna,STS OPT | MEDIATECH Central Europe | 5 065,86 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002095/2019 | Sušička AEG Absolute Care ÚZ Kamzík,STS OHS | ELEKTROSPED, a.s. | 599,00 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002103/2019 | Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 3 859,41 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002055/2019 | Odber spravodajského servisu, TIO | SITA, a.s. | 1 176,00 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002106/2019 | Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 7 297,21 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 3100002074/2019 | Ubytovanie pre SPKKM za 10 2019, SPKKM | ETN Slovakia, s.r.o. | 592,64 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002077/2019 | Letenky pre SNM za 10 2019, SNM | ETN Slovakia, s.r.o. | 607,02 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002069/2019 | Letenky pre RŠS za 10 2019, RŠS | ETN Slovakia, s.r.o. | 443,13 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002070/2019 | Ubytovanie pre RŠS za 10 2019, RŠS | ETN Slovakia, s.r.o. | 781,90 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002071/2019 | Letenky pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF | ETN Slovakia, s.r.o. | 3 203,60 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002082/2019 | Mesačný popl. BlueGastroLine 10 2019, OIES | Asseco Solutions a.s. | 53,77 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002072/2019 | Ubytovanie pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF | ETN Slovakia, s.r.o. | 414,34 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002073/2019 | Letenky pre SPKKM za 10 2019, SPKKM | ETN Slovakia, s.r.o. | 1 407,77 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 3100002040/2019 | Vodné,stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 223,67 € | 11.11.2019 | Faktúra |