| 3100002578/2022 |
Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
28 818,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002581/2022 |
Inštalácia kabeláže,istenia,rev.správu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 374,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2022 |
Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
26 300,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2022 |
Mobilný telef.iPhone 14Pro 512GB čierna,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
1 690,80 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2022 |
Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
198 951,60 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002577/2022 |
Rozkladacia 3pohovka sivá ÚZ Ždiar,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
4 667,90 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002576/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002570/2022 |
Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
9 240,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002580/2022 |
Nákup a dodanie športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Attack Promotion s.r.o. |
27176100 |
|
65 362,20 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002555/2022 |
Príp.a real.ob.koncep. Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002562/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
149,12 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002565/2022 |
Poskyt.užívacích práv na prístup Beck-onlin |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
7 812,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002556/2022 |
Príp.a realiz.odb.konc.Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002560/2022 |
Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
5 760,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002559/2022 |
Nadrozmerný maskot DeLuxe,vent.,vak,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. |
36724068 |
|
5 040,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002561/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
806,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
53,59 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
440,04 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002566/2022 |
Administ.nást.mapy Slovenskej rep.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WORLD MAPS, s.r.o. |
46297961 |
|
330,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
50 821,62 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002538/2022 |
Ročná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
1 068,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002542/2022 |
Spotreba elek.energie 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 828,49 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002551/2022 |
Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
202,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002544/2022 |
Právny systém EPI ročný prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 737,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002545/2022 |
Aktualizácia programu ASPI, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
11 694,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 133,78 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002537/2022 |
Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,82 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002534/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
