Faktúry
Počet záznamov: 20832
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100000964/2019 | Potraviny, ÚZ Kamzík | SINTRA, spol. s.r.o. | 74,32 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 3100000966/2019 | Dodanie mäs.výr. 05 2019, ÚZ Kamzík | Jozef Zemčák | 145,83 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 3100000953/2019 | Mesač.poplatok,HorecLine,052019,OIES | Asseco Solutions a.s. | 53,77 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 3100000954/2019 | Mesačný poplatok,BlueGastro,052019,OIES | Asseco Solutions a.s. | 53,77 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 3100000950/2019 | Odber tepla, 052019,OPT | Bratislavská teplarenská a.s. | 1 805,60 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 3100000936/2019 | Mesačná kontrola EPS,052019,OHS | Global Facility, s.r.o. | 114,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000938/2019 | Zabezp. dodania tlače, online prístupov, OVO | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. | 549,15 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000933/2019 | Gumová granul.podlaha,čist.prost., STS OHS | ProActive s.r.o. | 2 611,21 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000940/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 719,10 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000941/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 4,50 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000942/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 4,50 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000943/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 1,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000945/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 1 484,10 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000946/2019 | Nákup mobilného telefónu, OIES | ORANGE Slovensko | 9,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000957/2019 | Servis a výmena náhrad.dielov, OIES | COPY SERVICE P.Kucharek | 289,97 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 3100000920/2019 | Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik, STS OPT | NECTEL, spol.s r.o. | 98,23 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 3100000919/2019 | Zabezp. odb. prípravy pre obsluhu kot., OÚ | Elšpec H.L., s.r.o. | 622,40 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 3100000912/2019 | Oprava modulu, digit.mix.pultu, STS OPT | CONTEST, s.r.o. | 5 085,60 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000899/2019 | Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Agra | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | 116,12 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000900/2019 | Poskyt. služieb práčovní 05 2019, ÚZ Limbor | RENOVA, s.r.o. | 156,30 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000901/2019 | Oprava plynového kotla K1 MGK130, STS OPT | Pavol Vlkovič - Bioplyn | 1 027,20 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000902/2019 | Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Kamzík | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 774,66 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000907/2019 | Telekom.služby ÚZ Košice 05 2019, STS OPT | UPC DTH S.á r.l. | 11,41 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000898/2019 | Potraviny, ÚZ Kamzík | SINTRA, spol. s.r.o. | 638,50 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000917/2019 | Potraviny, STS OS | KUGLUF, s.r.o. | 884,68 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000913/2019 | Autobusová doprava, OIP | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 357,60 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000918/2019 | Cukrárenské výrobky, STS OS | Danela, s. r. o. | 490,20 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 3100000914/2019 | Pekárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 354,31 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 3100000890/2019 | Zabezp. roč. predpl. zahran. tlače, KPV oddSPVV | INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. | 235,79 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 3100000915/2019 | Cukrárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik | Danela, s.r.o. | 469,44 € | 06.06.2019 | Faktúra |