Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21988
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002316/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 145,59 € 09.12.2019 Faktúra
3100002317/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 438,46 € 09.12.2019 Faktúra
3100002246/2019 Preddavková platba elek.energia,STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 871,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002247/2019 Preddavková platba elek. energia,STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002248/2019 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002256/2019 Geolog.a geodet. práce ÚZ Košice, STS IO Montana spol. s r. o. 3 777,42 € 05.12.2019 Faktúra
3100002286/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 351,48 € 05.12.2019 Faktúra
3100002287/2019 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Betty´s Factory s.r.o. 1 269,94 € 04.12.2019 Faktúra
3100002250/2019 Oprava elektroinštalácie ÚVSR NS1, STS OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 1 759,48 € 04.12.2019 Faktúra
3100002245/2019 Preddavková platba elek. energia, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 04.12.2019 Faktúra
3100002243/2019 Odber tepla, STS-OPT Bratislavská teplárenská a.s. 16 460,00 € 04.12.2019 Faktúra
3100002257/2019 Koloniálny tovar, STS OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 931,63 € 04.12.2019 Faktúra
3100002260/2019 Vodné, stočné,zrážky Miestodr.palác,STS OPT BVS a.s. 174,61 € 04.12.2019 Faktúra
3100002263/2019 Uprat.a čist. služby Prešov 11 2019,STS OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 04.12.2019 Faktúra
3100002259/2019 Oprava nárezového stroja, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 109,60 € 03.12.2019 Faktúra
3100002226/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 182,77 € 03.12.2019 Faktúra
3100002227/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 818,34 € 03.12.2019 Faktúra
3100002228/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 53,41 € 03.12.2019 Faktúra
3100002229/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 153,80 € 03.12.2019 Faktúra
3100002252/2019 Servis a výmena náhr. dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 473,60 € 03.12.2019 Faktúra
3100002233/2019 Oprava chladiaceho boxu, STS OS Peter Šarmír 179,00 € 03.12.2019 Faktúra
3100002232/2019 Fľaša 500ml 30ks,fľaša 350ml 30ks, OHS Hauerland, s.r.o. 430,20 € 02.12.2019 Faktúra
3100002223/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR, STS-OS Spojená škola 3 311,82 € 02.12.2019 Faktúra
3100002224/2019 Pracovné odevy, prac.obuv, ÚZHB Ľubica, s. r. o. 11 524,25 € 02.12.2019 Faktúra
3100002225/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 185,47 € 02.12.2019 Faktúra
3100002241/2019 Odborné prehliadky výťahov, STS OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 360,40 € 29.11.2019 Faktúra
3100002242/2019 Úprava interiéru Arcibiskup. palác, STS OPT GALLAX, s. r. o. 134 263,68 € 29.11.2019 Faktúra
3100002217/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Global Facility, s.r.o 216,00 € 29.11.2019 Faktúra
3100002221/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 382,67 € 29.11.2019 Faktúra
3100002218/2019 Cukrovinky Orion, KGTSÚ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 118,72 € 29.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »