Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001639/2022 Šnúrka na krk s logom ÚVSR, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 954,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001526/2022 Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RANDA + R s.r.o. 36058262 31 250,39 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001634/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 97,56 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001635/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 116,43 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001620/2022 Servis.a periodické práce ÚZ Kamzík,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 26.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001621/2022 Detská stolička, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IKEA Bratislava s. r. o. 35849436 57,98 € 26.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001617/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 24 372,07 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001616/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,07 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001615/2022 Zabezp.vystúpenia 9 výk.umelcov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Amari Nevi Ora n. o. (ANO) 50724410 2 800,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001609/2022 Dodanie a montáž zdvíhacieho zariad.OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX 17424968 5 388,00 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001610/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 49,18 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001602/2022 Vodné, stočné ÚZ KOŠICE, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 761,30 € 23.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001603/2022 Prenájom rohoží 18.7.22 do 14.8.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 23.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001597/2022 Mes.kont.EPS Datac.,NS1 08 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001595/2022 Poskytov.porad.služieb za jún 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 139 030,04 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001596/2022 Vyk.odb.prehl.tech.zar.výťahov 08 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6 086,40 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001601/2022 Rebranding krabíc na dary a vst.krabí,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 32113838 698,40 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001600/2022 Pekár.a cukrár.výrobky UZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 104,28 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001593/2022 Ročná servisná prehliadka profylaktiky, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALTRON SK 31354521 987,84 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001604/2022 Servis MV ENYAQiV80 BT668HZ, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOAT a. s. 35756764 2 126,14 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001589/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001591/2022 Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001587/2022 Profylaktická prehliadka zar.MaR ÚZHB,Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 185,62 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001588/2022 Profylaktická prehliadka zar.MaR ÚZHB,Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 478,39 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001598/2022 Servisná prehliadka chlad.zar.ÚZ Bôrik,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VSE Solutions, s. r. o. 35867523 606,00 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001580/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001599/2022 Plastová nádoba na vodu 1000l, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264 1 297,64 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001590/2022 Nádrž nerezová TRE, LT1000 50, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vinařský dům Kopeček s. r. o. 28273559 1 207,99 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001592/2022 Vyprac.dohody o integračnom zámere, OVA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Služby Slovensko.Digital, s. r. o. 50881337 2 400,00 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001579/2022 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0