| 3100001314/2021 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001310/2021 |
Vodoinštalačné práce ÚZ BB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 480,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001295/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2626546104,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 044,06 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001298/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
695,31 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001301/2021 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 872,14 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001302/2021 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
525,04 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001303/2021 |
Umývacie a čistiace práce, ÚZLI a ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TopWork, s. r. o. |
51018616 |
|
3 595,20 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2021 |
Upratovacie a čist.služby 08 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001299/2021 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 773,20 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001300/2021 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 119,21 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001282/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,19 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001289/2021 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
737,80 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001283/2021 |
Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,71 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001277/2021 |
Páska laminovacia YMCKOK, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
281,76 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001278/2021 |
Poskyt.serv.služ.MEMPHIS 08 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001275/2021 |
Viz.obhl.osadených podper.konš.Rusovce,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001272/2021 |
Odber tepla, 09/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001258/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 057,50 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001259/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001260/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
791,30 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001261/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
567,96 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001263/2021 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
668,14 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001265/2021 |
VoIP Telefón Grandstream GXP1625, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
4 011,60 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001268/2021 |
Výmena nefunkčných manometrov,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
907,00 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001267/2021 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001269/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
66,43 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001270/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,12 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001271/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,66 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001257/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
144,00 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001254/2021 |
Disky pre serverové diskové polia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
888,00 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
