| 3100001190/2022 |
Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
|
33,58 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001172/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2022 |
Zverejnenie prac.pon.IT proj.manaž.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001153/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
27,58 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001154/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
615,59 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2022 |
Zapož.inven.mob.toalety MDD 4.6.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNNY SERVIS s. r. o. |
36238546 |
|
1 224,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001161/2022 |
Potraviny, pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
220,83 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2022 |
Prenáj.stanu počas MDD 4.6.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KLOST, s. r. o. |
31369642 |
|
2 280,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001155/2022 |
Účasť na vzd.akt.p.Hudáková,Škrivanek,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFÉRA, a. s. |
35757736 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001156/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
177,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001158/2022 |
Potr.,mäs.výr.,kol.tov.ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
105,07 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001159/2022 |
Potraviny, kol.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
294,94 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001133/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001134/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,70 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001112/2022 |
Seminár vyb.otázky prevodu nehnut.,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
202,80 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001136/2022 |
Zabezp.prog.počas MDD 4.6.2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KAPL s. r. o. |
50886037 |
|
7 190,04 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001137/2022 |
Techn.zabezp.pódia MDD 4.6.2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HURRICANE, s. r. o. |
36749966 |
|
465,36 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001114/2022 |
Zapožičanie inventáru lavice na seden., OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
688,80 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001135/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 610,51 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001102/2022 |
Oprava MV BL275IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001110/2022 |
Čistiace,hygienické a kuchynské p, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 285,57 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001111/2022 |
Toner, etikety 1000 ks, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
264,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001099/2022 |
Oprava MV BL912KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
641,76 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001100/2022 |
Oprava MV BA XB068, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
445,69 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001101/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
764,32 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001081/2022 |
Mes.popl. HorecLine máj 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001089/2022 |
2 prístupy k služ.FinStat Ultimate 4/4,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001083/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micros.Proj.Plan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001105/2022 |
Oprava mangľa v práčovni ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
60,60 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001085/2022 |
Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
