| 3100000673/2021 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
27,61 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2021 |
Nájom nebytových priestorov jún 2021,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
114 160,84 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2021 |
Vykon.odbor.prehliadok tech.zariadení,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 610,40 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2021 |
Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,34 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2021 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
5 951,10 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000661/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
27,07 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2021 |
Oprava soc.zar.v stráž.dom.Rusovce,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 423,14 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2021 |
Servis a výmena náhr.dielov tlačiarne,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
476,96 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2021 |
Protokolárne tlačoviny pre pred.vlády SR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Frantisek Belica |
11921803 |
|
1 286,40 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
776,61 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000521/2021 |
Servis skartovacieho stroja, SPKaKM-OOUS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
90,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2021 |
Palubné občerst.BA- Brusel- BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 095,72 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2021 |
Odber tlače apríl 2021, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
556,61 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000644/2021 |
Fotoaparát SONY Alpha A9,vert.gripSony, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRO. Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
5 789,00 € |
13.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2021 |
Microsoft Office 365 E1, Mic.Off.E3, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 013,32 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2021 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,62 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
78,05 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2021 |
Oprava el.sporáka,konvektomatu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
170,48 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2021 |
Odber tepla, OSB za 04/2021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 841,18 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000631/2021 |
Dodanie a mont.obehových čerpadiel,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
1 106,40 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,27 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2021 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,38 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2021 |
Vodoinštal.a kúrenárske práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 037,18 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2021 |
Mesač.popl. BlueGastroLine 04 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2021 |
Poskyt.servisných služieb 04 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2021 |
Dod.,mont.kancelár.,dizajn.,plast.stol.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
37,96001Zvolen |
|
14 975,10 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2021 |
Mes.poplatok Horec Line 04 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2021 |
Zabezp.údržby príj.komun.2020/2021,ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
39,24 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš apríl 2021, UZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
