| 3100001971/2020 |
Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
2413,04011Košice |
|
2 651,02 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001969/2020 |
Krabice na sťahovanie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
2 028,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001966/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001967/2020 |
Predplatné denníka N, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
24,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001965/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001968/2020 |
Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
34 565,04 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 767,03 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001953/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
723,96 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,73 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001958/2020 |
Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
18 816,00 € |
23.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001941/2020 |
Odber tlače, vyučt.fa. KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
209,80 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001947/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
193,00 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001957/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2020 |
Periodické a servisné práce 12 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2020 |
Nákup vitamínov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
super contact s.r.o. |
50673475 |
|
3 200,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001936/2020 |
Online predplatné TREND, vyučt.fa. OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001942/2020 |
Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VERTICAL solutions s.r.o. |
45875553 |
|
6 480,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001943/2020 |
Kancelárkse potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 935,26 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001937/2020 |
Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
384,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001938/2020 |
Zimná zmes do ostrekovačov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
305,00 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001935/2020 |
Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
9 099,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,66 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2020 |
Online workshop, p.Kantoríková, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
30,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
14,17 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001925/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
207,57 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001923/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
309,71 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,84 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001939/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
78,34 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
