Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001436/2020 Výmena obehového čerpadla, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 634,80 € 30.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001438/2020 Periodické a servisné práce, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 30.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001439/2020 Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 7 168,42 € 30.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001448/2020 Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 1 462,74 € 30.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001428/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 143,37 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001429/2020 Oprava chladiaceho servír.pultu, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 135,00 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001430/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,06 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001432/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 270,97 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001424/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 58,87 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001427/2020 Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 043,04 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001420/2020 Zabezpečenie online prístupov, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 750,00 € 24.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001419/2020 Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001423/2020 Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 126,18 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001417/2020 Výmena záložného zdroja a akumulátora,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Q4 Security s. r. o. 17337569 472,80 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001414/2020 Oprava MV BL256EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 62,06 € 22.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001411/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,68 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001412/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 147,59 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001413/2020 Prevent prehl zar.MaR ÚZ HB, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 478,39 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001407/2020 Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001410/2020 Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 63,80 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001408/2020 Oprava MV BL 014 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 465,95 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001409/2020 Oprava MV BL 719 KU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 290,15 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001406/2020 Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 9,82104Bratislava 615,60 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001400/2020 Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 435,20 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001405/2020 Kuchynský kompostér, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 1 753,99 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001397/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 178,40 € 17.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001396/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 188,97 € 17.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001391/2020 Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001401/2020 Oprava el.kotla,výdaj.pultov,umývačky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 383,96 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001403/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,77 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »