Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001971/2020 Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Datacomp, s.r.o. 2413,04011Košice 2 651,02 € 30.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001969/2020 Krabice na sťahovanie,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 9,82104Bratislava 2 028,00 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001966/2020 Účastnícky poplatok Solution Focused, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Inštitút vzdelávania a psychológie 4,01008Žilina 259,80 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001967/2020 Predplatné denníka N, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 N Press, s. r. o. 46887491 24,00 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001965/2020 Účastnícky poplatok, Solution Focused,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Inštitút vzdelávania a psychológie 4,01008Žilina 259,80 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001968/2020 Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ecoder s.r.o. 50105787 34 565,04 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001960/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 2 767,03 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001953/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 51,83 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001956/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 723,96 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001954/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 120,73 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001955/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,90 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001958/2020 Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 18 816,00 € 23.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001941/2020 Odber tlače, vyučt.fa. KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 209,80 € 22.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001947/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 193,00 € 22.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001957/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,56 € 22.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001940/2020 Periodické a servisné práce 12 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 21.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001934/2020 Nákup vitamínov, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 super contact s.r.o. 50673475 3 200,00 € 21.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001936/2020 Online predplatné TREND, vyučt.fa. OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 49,00 € 21.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001942/2020 Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VERTICAL solutions s.r.o. 45875553 6 480,00 € 21.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001943/2020 Kancelárkse potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 935,26 € 18.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001937/2020 Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 384,91 € 18.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001938/2020 Zimná zmes do ostrekovačov MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 305,00 € 18.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001935/2020 Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 9 099,00 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001927/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,66 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001928/2020 Online workshop, p.Kantoríková, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Otvorená Hra, o.z. 50304844 30,00 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001924/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 14,17 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001925/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 207,57 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001923/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 309,71 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001926/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,84 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001939/2020 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 78,34 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »