| 3100001060/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
330,24 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001058/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
80,77 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001059/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
28,99 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2020 |
Online prístup so sprav.portálu, vyučt.fa. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001041/2020 |
Pranie bielizne 06 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
66,37 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001046/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
122,99 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001033/2020 |
Odvoz odpadových nádob III.Q. ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001036/2020 |
Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001037/2020 |
Kvalifikovaný certif.elektron pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
29,90 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001029/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001030/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,92 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001034/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
222,55 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001045/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
409,98 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001047/2020 |
LED svietidlo zápustné 20W, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BENALEX PLUS, s. r. o. |
35809884 |
|
488,38 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001012/2020 |
Mesač.poplatok HorecLine 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001013/2020 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2020 |
Oprava MV BA XB 355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 626,06 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2020 |
Webinár, Nové pojmy VO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001022/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
132,51 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
6,59 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001018/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
221,82 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000997/2020 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
589,69 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000994/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001001/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
222,30 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000986/2020 |
Statické posúd.stability stav.konšt.IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PKISA, s. r. o. |
44345046 |
|
2 880,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000995/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
4 691,96 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 710,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2020 |
Upratovacie a čist.služby 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000998/2020 |
Zneškodnenie odpadov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
137,04 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
