Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002107/2019 Poskytovanie služieb práč. 10 2019, ÚZ Limb RENOVA, s.r.o. 160,32 € 15.11.2019 Faktúra
3100002129/2019 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Gabriela Spišáková-Majster Papier 9 936,04 € 15.11.2019 Faktúra
3100002134/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 263,56 € 15.11.2019 Faktúra
3100002137/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 103,34 € 15.11.2019 Faktúra
3100002138/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZKE MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 57,50 € 15.11.2019 Faktúra
3100002139/2019 Služby v práčovni, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 41,82 € 15.11.2019 Faktúra
3100002141/2019 Dod. zeleniny a ovocia, ÚZKE METRO Cash & Carry SR s. r. o. 49,85 € 15.11.2019 Faktúra
3100002142/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKE METRO Cash & Carry SR s. r. o. 141,15 € 15.11.2019 Faktúra
3100002143/2019 Služby v práčovni, ÚZKA RENOVA, s.r.o. 190,28 € 15.11.2019 Faktúra
3100002108/2019 Vykon. dezinfekčných a hubiacich služieb Clearance, s. r. o. 4 092,00 € 14.11.2019 Faktúra
3100002133/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 152,16 € 14.11.2019 Faktúra
3100002091/2019 Odber tepla, STS-OPT Bratislavská teplárenská a.s. 36,28 € 13.11.2019 Faktúra
3100002104/2019 Ryby,morské plody, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 236,43 € 12.11.2019 Faktúra
3100002090/2019 Servis a výmena náhr.dielov, OIES COPY SERVICE P. Kucharek 36,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002105/2019 Potraviny, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 689,24 € 12.11.2019 Faktúra
3100002094/2019 Mesač. kont. systému EPS ÚZ HB, STS OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 12.11.2019 Faktúra
3100002097/2019 Výr.a mont. atypic. premietac. plátna,STS OPT MEDIATECH Central Europe 5 065,86 € 12.11.2019 Faktúra
3100002095/2019 Sušička AEG Absolute Care ÚZ Kamzík,STS OHS ELEKTROSPED, a.s. 599,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002103/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 859,41 € 12.11.2019 Faktúra
3100002055/2019 Odber spravodajského servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002106/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 7 297,21 € 12.11.2019 Faktúra
3100002074/2019 Ubytovanie pre SPKKM za 10 2019, SPKKM ETN Slovakia, s.r.o. 592,64 € 11.11.2019 Faktúra
3100002077/2019 Letenky pre SNM za 10 2019, SNM ETN Slovakia, s.r.o. 607,02 € 11.11.2019 Faktúra
3100002069/2019 Letenky pre RŠS za 10 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 443,13 € 11.11.2019 Faktúra
3100002070/2019 Ubytovanie pre RŠS za 10 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 781,90 € 11.11.2019 Faktúra
3100002071/2019 Letenky pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF ETN Slovakia, s.r.o. 3 203,60 € 11.11.2019 Faktúra
3100002082/2019 Mesačný popl. BlueGastroLine 10 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.11.2019 Faktúra
3100002072/2019 Ubytovanie pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF ETN Slovakia, s.r.o. 414,34 € 11.11.2019 Faktúra
3100002073/2019 Letenky pre SPKKM za 10 2019, SPKKM ETN Slovakia, s.r.o. 1 407,77 € 11.11.2019 Faktúra
3100002040/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 223,67 € 11.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »