Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000673/2021 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 27,61 € 25.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000603/2021 Nájom nebytových priestorov jún 2021,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 114 160,84 € 20.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000663/2021 Vykon.odbor.prehliadok tech.zariadení,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 7 610,40 € 20.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000662/2021 Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 78,34 € 20.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000667/2021 Nájom nebytových priestorov, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 5 951,10 € 20.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000661/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 27,07 € 19.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000653/2021 Oprava soc.zar.v stráž.dom.Rusovce,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 423,14 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000657/2021 Servis a výmena náhr.dielov tlačiarne,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 476,96 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000658/2021 Protokolárne tlačoviny pre pred.vlády SR,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Frantisek Belica 11921803 1 286,40 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000649/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 776,61 € 17.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000521/2021 Servis skartovacieho stroja, SPKaKM-OOUS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 90,00 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000643/2021 Palubné občerst.BA- Brusel- BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 095,72 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000647/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000648/2021 Odber tlače apríl 2021, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 556,61 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000644/2021 Fotoaparát SONY Alpha A9,vert.gripSony, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PRO. Laika spol. s r.o. 31355218 5 789,00 € 13.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000627/2021 Microsoft Office 365 E1, Mic.Off.E3, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 013,32 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000633/2021 Potraviny, koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 79,62 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000634/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 78,05 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000637/2021 Oprava el.sporáka,konvektomatu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 170,48 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000628/2021 Odber tepla, OSB za 04/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 841,18 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000631/2021 Dodanie a mont.obehových čerpadiel,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 1 106,40 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000635/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 49,27 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000636/2021 Potraviny, koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,38 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000625/2021 Vodoinštal.a kúrenárske práce, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 3 037,18 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000617/2021 Mesač.popl. BlueGastroLine 04 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000620/2021 Poskyt.servisných služieb 04 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000623/2021 Dod.,mont.kancelár.,dizajn.,plast.stol.,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 37,96001Zvolen 14 975,10 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000618/2021 Mes.poplatok Horec Line 04 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
3100000612/2021 Zabezp.údržby príj.komun.2020/2021,ÚZKamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 39,24 € 10.05.2021 20.05.2021 Faktúra
3100000611/2021 Prenájom oceľ.fliaš apríl 2021, UZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 10.05.2021 20.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »