Faktúry
Počet záznamov: 21988
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100002316/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | SINTRA, spol. s.r.o. | 145,59 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 3100002317/2019 | Mäsové výrobky, ÚZ Agra | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | 438,46 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 3100002246/2019 | Preddavková platba elek.energia,STS-OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 871,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3100002247/2019 | Preddavková platba elek. energia,STS-OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 4 631,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3100002248/2019 | Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 720,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3100002256/2019 | Geolog.a geodet. práce ÚZ Košice, STS IO | Montana spol. s r. o. | 3 777,42 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3100002286/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 351,48 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3100002287/2019 | Cukrárenské výrobky, ÚZHB | Betty´s Factory s.r.o. | 1 269,94 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002250/2019 | Oprava elektroinštalácie ÚVSR NS1, STS OPT | Ing. Peter Turian - ERMONT | 1 759,48 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002245/2019 | Preddavková platba elek. energia, STS-OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002243/2019 | Odber tepla, STS-OPT | Bratislavská teplárenská a.s. | 16 460,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002257/2019 | Koloniálny tovar, STS OS | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 2 931,63 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002260/2019 | Vodné, stočné,zrážky Miestodr.palác,STS OPT | BVS a.s. | 174,61 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002263/2019 | Uprat.a čist. služby Prešov 11 2019,STS OPT | GATON CENTRUM, s.r.o. | 81,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3100002259/2019 | Oprava nárezového stroja, ÚZ HB | Zoltán Kamenár - ZOMA | 109,60 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002226/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 182,77 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002227/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 818,34 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002228/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 53,41 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002229/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 153,80 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002252/2019 | Servis a výmena náhr. dielov, OIES | COPY SERVICE P. Kuchárek | 1 473,60 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002233/2019 | Oprava chladiaceho boxu, STS OS | Peter Šarmír | 179,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| 3100002232/2019 | Fľaša 500ml 30ks,fľaša 350ml 30ks, OHS | Hauerland, s.r.o. | 430,20 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 3100002223/2019 | Zabez. občerstvenia počas RV SR, STS-OS | Spojená škola | 3 311,82 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 3100002224/2019 | Pracovné odevy, prac.obuv, ÚZHB | Ľubica, s. r. o. | 11 524,25 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 3100002225/2019 | Vodné,stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 185,47 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 3100002241/2019 | Odborné prehliadky výťahov, STS OPT | LUKO- SK, s.r.o. | 5 360,40 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 3100002242/2019 | Úprava interiéru Arcibiskup. palác, STS OPT | GALLAX, s. r. o. | 134 263,68 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 3100002217/2019 | Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT | Global Facility, s.r.o | 216,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 3100002221/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 382,67 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 3100002218/2019 | Cukrovinky Orion, KGTSÚ | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 4 118,72 € | 29.11.2019 | Faktúra |