Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001190/2022 Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 33,58 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001172/2022 Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 16.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001166/2022 Zverejnenie prac.pon.IT proj.manaž.,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 16.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001153/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 27,58 € 15.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001154/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 615,59 € 15.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001139/2022 Zapož.inven.mob.toalety MDD 4.6.2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNNY SERVIS s. r. o. 36238546 1 224,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001161/2022 Potraviny, pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 220,83 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001138/2022 Prenáj.stanu počas MDD 4.6.2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KLOST, s. r. o. 31369642 2 280,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001155/2022 Účasť na vzd.akt.p.Hudáková,Škrivanek,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFÉRA, a. s. 35757736 120,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001156/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Agra, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 177,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001158/2022 Potr.,mäs.výr.,kol.tov.ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 105,07 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001159/2022 Potraviny, kol.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 294,94 € 14.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001133/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001134/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,70 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001112/2022 Seminár vyb.otázky prevodu nehnut.,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 202,80 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001136/2022 Zabezp.prog.počas MDD 4.6.2022, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KAPL s. r. o. 50886037 7 190,04 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001137/2022 Techn.zabezp.pódia MDD 4.6.2022, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HURRICANE, s. r. o. 36749966 465,36 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001114/2022 Zapožičanie inventáru lavice na seden., OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 688,80 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001135/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 610,51 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001102/2022 Oprava MV BL275IT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001110/2022 Čistiace,hygienické a kuchynské p, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 285,57 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001111/2022 Toner, etikety 1000 ks, SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 264,00 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001099/2022 Oprava MV BL912KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 641,76 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001100/2022 Oprava MV BA XB068, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 445,69 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001101/2022 Oprava MV BT859DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 764,32 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001081/2022 Mes.popl. HorecLine máj 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001089/2022 2 prístupy k služ.FinStat Ultimate 4/4,ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 990,00 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001083/2022 Microsoft Visio Plan2,Micros.Proj.Plan5,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001105/2022 Oprava mangľa v práčovni ÚZ Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MIELE s.r.o. 35872161 60,60 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001085/2022 Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 47 105,32 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0