Faktúry
Počet záznamov: 21337
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100001524/2019 | Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ Kamzík | Jozef Zemčák | 200,10 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 3100001523/2019 | Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 52,50 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| 3100001504/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 140,42 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001498/2019 | Preddavková platba elek.energia,OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001499/2019 | Preddavková platba elek. energia, OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 805,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001500/2019 | Preddavková platba elek. energia, OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 4 631,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001501/2019 | Preddavková platba zemný plyn, OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 860,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001502/2019 | Preddavková platba zemný plyn, OPT | Stredoslovenská energetika, a.s. | 720,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001520/2019 | Ročný poplat. STP, APV vyučt. fa. OIES | IVES Košice | 35,84 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 3100001474/2019 | Odber tepla, STS-OPT | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 450,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001482/2019 | Vodné, stočné, STS- OPT | BVS a.s. | 210,28 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001483/2019 | Vodné,stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 95,84 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001487/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 49,06 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001484/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 769,31 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001485/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | BVS a.s. | 1 233,14 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001486/2019 | Vodné, stočné, STS -OPT | BVS a.s. | 42,26 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001478/2019 | Mesačná kontrola EPS, STS-OPT | NECTEL, spol.s r.o. | 98,23 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 3100001477/2019 | Poskyt. servisných služieb, OIES | STENGL, a.s. | 1 504,80 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 3100001480/2019 | Nákup a montáž brán, STS-OA | PEMAT Slovakia, s. r. o. | 5 821,44 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 3100001476/2019 | Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS | SOŠ hotelových služieb a dopravy | 3 762,80 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 3100001475/2019 | Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS | SOŠ obchodu a služieb | 1 912,40 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 3100001472/2019 | Čistenie lapača tukov, STS-OPT | KANAL M.P.S. | 312,60 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 3100001463/2019 | Koloniálny tovar 07 2019, ÚZ Kamzík | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 347,94 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 3100001464/2019 | Prevent. prehl. zariadenia MaR, ÚZ HB | MaR servis, s. r. o. | 478,39 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 3100001473/2019 | Kompletné čistenie lapača tukov, STS-OPT | KANAL M.P.S. | 198,66 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 3100001465/2019 | Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ Košice | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 90,19 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 3100001466/2019 | Profesionál. hĺbkové čistenie kobercov, ÚZHB | ProjektMont, s. r. o. | 2 340,84 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 3100001467/2019 | Dodanie kávy, ÚZ HB | ForMe s. r. o. | 851,26 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 3100001468/2019 | Vyčistenie a umytie okien ÚZ Bôrik, ÚZ HB | SLOVASTAV, s.r.o. | 5 286,36 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 3100001471/2019 | Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 41,40 € | 26.08.2019 | Faktúra |