Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001314/2021 Nájom skladových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001310/2021 Vodoinštalačné práce ÚZ BB, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 3 480,00 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001295/2021 Telekom.služby, č.fa. 2626546104,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 044,06 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001298/2021 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 695,31 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001301/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 872,14 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001302/2021 Ryby, výrobky z rýb, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 525,04 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001303/2021 Umývacie a čistiace práce, ÚZLI a ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TopWork, s. r. o. 51018616 3 595,20 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001293/2021 Upratovacie a čist.služby 08 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001299/2021 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 773,20 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001300/2021 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 119,21 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001282/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bystrica Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,19 € 03.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001289/2021 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 737,80 € 03.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001283/2021 Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 119,71 € 03.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001277/2021 Páska laminovacia YMCKOK, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 281,76 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001278/2021 Poskyt.serv.služ.MEMPHIS 08 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001275/2021 Viz.obhl.osadených podper.konš.Rusovce,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001272/2021 Odber tepla, 09/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 700,00 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001258/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 057,50 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001259/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 144,86 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001260/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 791,30 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001261/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 567,96 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001263/2021 Oprava motor.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 668,14 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001265/2021 VoIP Telefón Grandstream GXP1625, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VM Telecom, s.r.o. 35837594 4 011,60 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001268/2021 Výmena nefunkčných manometrov,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 907,00 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001267/2021 Periodické a servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001269/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 66,43 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001270/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,12 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001271/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,66 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001257/2021 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 144,00 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001254/2021 Disky pre serverové diskové polia, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 888,00 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »