| 3100001436/2020 |
Výmena obehového čerpadla, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
634,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2020 |
Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 168,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001448/2020 |
Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 462,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
143,37 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001429/2020 |
Oprava chladiaceho servír.pultu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
135,00 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001430/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001432/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
270,97 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001424/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,87 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2020 |
Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 043,04 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001420/2020 |
Zabezpečenie online prístupov, KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
750,00 € |
24.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001419/2020 |
Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2020 |
Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
126,18 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001417/2020 |
Výmena záložného zdroja a akumulátora,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
472,80 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001414/2020 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
62,06 € |
22.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001411/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,68 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001412/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,59 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001413/2020 |
Prevent prehl zar.MaR ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
478,39 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001410/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
63,80 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2020 |
Oprava MV BL 014 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
465,95 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2020 |
Oprava MV BL 719 KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
290,15 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001406/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
615,60 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001400/2020 |
Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 435,20 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001405/2020 |
Kuchynský kompostér, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 753,99 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,40 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
188,97 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2020 |
Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001401/2020 |
Oprava el.kotla,výdaj.pultov,umývačky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
383,96 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001403/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,77 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
