Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000310/2021 Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 242,28 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000295/2021 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000296/2021 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000293/2021 Demontáž vianoč.osvet. nádv.ÚVSR,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 112,50 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000294/2021 Výmen.reflekt.,úpr.napáj.rozvodu, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 2 230,98 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000284/2021 Mesačný poplatok BlueGastroLine 2 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000285/2021 Mesačný poplatok HorecLine 2 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000286/2021 Činnosť BOZP za február 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000270/2021 Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 172,47 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000271/2021 Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,78 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000272/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 12,01 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000258/2021 Nájom skladových priestorov, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000265/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,50 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000266/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,72 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000267/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,10 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000268/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,75 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000269/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,45 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000277/2021 Nájom nebytových priest. ParkOne STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 14 036,48 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000278/2021 Nájom nebytových priest. ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 2 507,92 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000324/2021 Nájom nebyt.priestorov,ParkOne, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 14 036,48 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000257/2021 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 141,23 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000247/2021 Servis tlačiarne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 207,03 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000240/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 63,91 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000241/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 825,11 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000248/2021 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000239/2021 Odber tepla, 032021, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 14 200,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000242/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 597,76 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000243/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000244/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 176,26 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000245/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 208,20 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »