Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002108/2021 Odborná prehl.EPS Hotel Bôrik 12 2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 1 068,00 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002117/2021 Germicídny žiarič PROLUX, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MORAtechnik, s. r. o. 46727183 2 852,16 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002112/2021 Enterprise Architect Professional Ed.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Software.Pro, a .s. 53007573 4 560,00 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002113/2021 Kniha Čarovné Slovensko II, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 899,70 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002114/2021 SIEMENS TE655203RW aut.espresso,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NAY a. s. 35739487 1 471,99 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002111/2021 Poistenie majetku rok 2022, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 50 854,97 € 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002109/2021 Program Tréneri v škole, SVPMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 10 574,80 € 28.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002106/2021 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 2 794,57 € 28.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002096/2021 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,90 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002090/2021 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 381,94 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002091/2021 Oprava MV BT857DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 52,48 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002092/2021 Oprava MV BL456KY, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 002,49 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002095/2021 Odstránenie škôd po zat.vodou HB, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 798,86 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002098/2021 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 795,07 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002099/2021 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 137,62 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002101/2021 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 4,86 € 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002097/2021 Kancelárske potreby, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MYXAM s. r. o. 9,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov 4 048,80 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002093/2021 Vešiak kov mramor čierna BELVIN,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPO KONDELA, s. r. o. 36409154 1 426,02 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002085/2021 Kontrola a čistenie komínov, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mária Danielová 30028736 45,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002102/2021 Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 15 180,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002103/2021 Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 12 210,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002104/2021 Vytvor.multimediálneho diela, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Crystal Vision Services, s. r. o. 53326342 4 495,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002084/2021 Servisná prehliadka MaR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 3 768,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002100/2021 Kancelárske potreby, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LE SOLEIL, s. r. o. 2,90033Marianka 5 900,00 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002086/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 103,20 € 23.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002081/2021 Koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,72 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002083/2021 Vlajky, interiérový stojan, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 1 551,60 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002073/2021 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 543,54 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002077/2021 Maliarské,natieračské a manipulačné práce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 15 530,00 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100002087/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,37 € 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0