Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Istambul-BA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 420,78 € | 19.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1281/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 4.-5.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 163,62 € | 24.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1506/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Moskval-BA, v termíne 1.-2.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 557,22 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1507/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 22.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 205,92 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1508/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Katovice-Sliač-BA, v termíne 3.7.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 193,86 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1509/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 25.-26.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 525,42 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1558/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 7.-8.7.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 244,62 € | 06.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1646/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 12.-13.07.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 249,66 € | 14.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1842/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Košice-BA v termíne 19.8.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 209,82 € | 21.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1845/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Moskva-BA v termíne 1.-2.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 198,12 € | 21.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2047/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 23.9.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 254,00 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2048/2015 | Dodanie palubného občestvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 22.9.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 164,88 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2049/2015 | Dodanie palubného občestvenie na trase BA-Birmingham-Praha-Birmingham-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 243,30 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2121/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 1. 10. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 188,76 € | 26.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2137/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Frankfurt-BA v termíne 7.10.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 161,64 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2138/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Frankfurt-BA v termíne 7.10.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 169,80 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2192/2015 | Palubné občerstvenie na trase Bratislava - Brusel - Bratislava v termíne 15. - 16. 10. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 256,14 € | 05.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | ||||
| 1440/2015-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR | 00151866 | Iné | 5 000,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 2399/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Košice-BA v termíne 3. - 4. 11. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 238,26 € | 27.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2400/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Malta-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 322,02 € | 27.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |