Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Praha-BA v termíne 15.2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 163,62 € | 15.03.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | ||||
| 542/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-BA v termíne 9.-10.2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 181,50 € | 15.03.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | ||||
| 543/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Londýn-Birmingham-BA v termíne 4. 2. 2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 385,38 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 545/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase Košice - BA v termíne 7. 2. 2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 157,02 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 578/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 7.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 195,42 € | 21.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 579/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Skopje-BA v termíne 7.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 221,64 € | 21.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 540/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 18. - 19. 2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 224,22 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 544/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-BA v termíne 13.-14.1.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 161,94 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 1000000417 | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR | 00151866 | Iné | 4 990,00 € | 31.05.2016 | 05.06.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 744/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 17.3.-18.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 949,40 € | 14.04.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 1000000461 | Palubné občerstvenie a tlač na II. Polrok 2016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Kultúra, média, tlač | 15 000,00 € | 16.06.2016 | 04.07.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 1139/2016 | Palubné občerstveni na trase BA-Krakow-BA v termíne 13.-14.4.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 140,58 € | 09.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 1140/2016 | Palubné občerstveni na trase BA-Poprad-BA v termíne 9.4-10.4.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 236,34 € | 09.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001880 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | 936,58 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 3100001884 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | 212,06 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 3100001878 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 235,92 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001879 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 489,89 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001882 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | 1 640,73 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 3100001883 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 248,00 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001885 | palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MV SR | 00151866 | 324,04 € | 21.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra |