Objednávka č. 739/2015-UVSR
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Letecký útvar Ministerstva vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória: Kultúra, média, tlač
- Číslo objednávky: 739/2015-UVSR
- Popis objednaného plnenia: Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 2. polrok 2015, OP
- Dátum vyhotovenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 5 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Katovice-Sliač-BA, v termíne 3.7.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 193,86 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1558/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 7.-8.7.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 244,62 € | 06.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1646/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 12.-13.07.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 249,66 € | 14.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1842/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Košice-BA v termíne 19.8.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 209,82 € | 21.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1845/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Moskva-BA v termíne 1.-2.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 198,12 € | 21.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2047/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 23.9.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 254,00 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2048/2015 | Dodanie palubného občestvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 22.9.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 164,88 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2049/2015 | Dodanie palubného občestvenie na trase BA-Birmingham-Praha-Birmingham-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 243,30 € | 15.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2121/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 1. 10. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 188,76 € | 26.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2137/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Frankfurt-BA v termíne 7.10.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 161,64 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2138/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Frankfurt-BA v termíne 7.10.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 169,80 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2192/2015 | Palubné občerstvenie na trase Bratislava - Brusel - Bratislava v termíne 15. - 16. 10. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 256,14 € | 05.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2399/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Košice-BA v termíne 3. - 4. 11. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 238,26 € | 27.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2400/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Malta-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 322,02 € | 27.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 127/2016 | Palubné občestvenie na trase BA-Praha-BA v termíne 3. 12. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 134,34 € | 20.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 128/2016 | Palubné občestvenie na trase BA-Brusel-Paríž-Bratislava v termíne 29.-30.11.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 641,94 € | 20.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 129/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 29.11.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 212,82 € | 20.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 130/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Čína-Bratislava v termíne 23.-26.11.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 903,60 € | 20.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 131/2016 | Palubné občestvenie na trase BA-Malta-BA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 96,92 € | 20.01.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |