Objednávka č. 4/2015-UVSR
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- IČO: 00151866
- Adresa:
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4/2015-UVSR
- Popis objednaného plnenia: Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2015, OP
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2015
- Celková hodnota: 5 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.01.2015
- Poznámka: Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415/2015 | Dodanie polubného občerstvenia, let na trase Bratislava - Kyjev - Bratislava dňa 6.2.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 209,34 € | 05.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
871/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 17.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 142,20 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
936/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 19.-20.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 232,74 € | 12.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
1024/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Bukurešť-Košice-Sliač-BA v termíne 13.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 175,86 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
1025/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Kyjev-BA v termíne 28.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 164,34 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
1026/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 23.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 234,60 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
1027/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Ľubľana-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 181,02 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
1028/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Girona-Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 219,78 € | 25.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
1052/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-Moskva-BA v termíne 8.-9.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 361,26 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
1053/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Gdaňsk-BA v termíne 7.-8.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 513,60 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
1054/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Kyjev-Bratislava v termíne 28.4.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 172,50 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
1262/2015 | Palubné občestvenie na trase BA-Praha-BA v termíne 26.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 191,82 € | 19.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
1263/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Istambul-BA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 420,78 € | 19.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
1281/2015 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Košice-BA v termíne 4.-5.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 163,62 € | 24.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
1506/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Moskval-BA, v termíne 1.-2.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 557,22 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
1507/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 22.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 205,92 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
1509/2015 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 25.-26.6.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 525,42 € | 29.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra |