Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649/2013 | Palubné občerstvenie, noviny na trase BA-Poprad-BA dňa 3. 9. 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 212,82 € | 08.10.2013 | 30.11.2013 | Faktúra | |||||
| 3058/2013 | Palubné občerstvenie, noviny na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 24.-25.10.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 379,08 € | 12.11.2013 | 09.01.2014 | Faktúra | |||||
| 3251/2013 | Dodanie palubného občerstvenia a novín na trase BA-Paríž- BA v termíne 12. 11. 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 356,34 € | 02.12.2013 | 19.01.2014 | Faktúra | |||||
| 171/2012 | Refaktúra nákladov za dodanie palubného občerstvenia a novín, let na trase Bratislava - Brusel - Bratislava s predsedníčkou vlády SR, v dňoch 07. - 09.12.2011 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 194,89 € | 20.01.2012 | 13.02.2012 | Faktúra | |||||
| 583/2012 | Refakturácia nákladov za doanie palubného občerstvenia a novín, 30.-31.1.2012, BA-Brusel-BA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 245,57 € | 02.03.2012 | 16.04.2012 | Faktúra | |||||
| 870/2012 | Palubné občerstvenie a noviny na trase BA-Brusel-BA, v dňoch 1.-2.3.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 197,82 € | 27.03.2012 | 28.05.2012 | Faktúra | |||||
| 1505/2012 | Refakturácia nákladov za dodanie palubného občerstvenia, let na trase BA-Helsinky-BA, 20.-21.5.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 291,18 € | 01.06.2012 | 16.08.2012 | Faktúra | |||||
| 1506/2012 | Refakturácia nákladov za dodanie palubného občerstvenia, let na trase BA-Varšava-BA, 26.4.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 220,92 € | 01.06.2012 | 16.08.2012 | Faktúra | |||||
| 1507/2012 | Refakturácia náklado za dodanie palubného občerstvenia a novín, let na trase BA-Bruse-BA, 24.5-25.4.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 287,40 € | 01.06.2012 | 16.08.2012 | Faktúra | |||||
| 2002/2012 | Dodanie palubného občerstve na trase Bratislava - Bukuresť - Bratislava dňa 1. 6. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 216,36 € | 12.07.2012 | 01.10.2012 | Faktúra | |||||
| 2003/2012 | Dodanie palubného občerstve na trase Bratislava - Brusel - Bratislava v dňoch 23. - 24. 5. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 327,90 € | 12.07.2012 | 01.10.2012 | Faktúra | |||||
| 2064/2012 | Dodanie palubného občerstvenia a novín na trase BA-Praha-BA dňa 22. 6.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 243,69 € | 18.07.2012 | 09.10.2012 | Faktúra | |||||
| 2088/2012 | Dodanie palubného občerstvena a novín na trase Bratislava-Berlín-Bratislava dňa 3.7.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 136,27 € | 23.07.2012 | 09.10.2012 | Faktúra | |||||
| 2089/2012 | Dodanie palubného občerstvenia a novín na trase BA-Brusel-BA v dňoch 28. - 29. 06.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 208,08 € | 23.07.2012 | 09.10.2012 | Faktúra | |||||
| 2890/2012 | Náklady za dodanie palubného občerstvenia na trase Bratislava-Paríž-Bratislava, dňa 20. 9. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 288,96 € | 15.10.2012 | 10.12.2012 | Faktúra | |||||
| 3229/2012 | Palubné občerstvenie na trase BA-BRU-BA v dňoch 18.- 19. 10. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 240,18 € | 16.11.2012 | 19.12.2012 | Faktúra | |||||
| 3365/2012 | Palubné občerstvenie na trase BRA-BRU-BRA dňa 13. 11. 2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 232,98 € | 30.11.2012 | 04.01.2013 | Faktúra |