Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002825 Montážne a demontážne práce na vianočnom osvetlení v priestoroch nádvoria ÚV SR, STS-OPT Siemens Mobility, s. r. o. 514,50 € 25.11.2019 Objednávka
1000002826 Oprava nárezového stroja "Elektrolux model - 601137", ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 109,60 € 25.11.2019 Objednávka
1000002828 Kvety, kvetinová výzdoba na mesiac december 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 600,00 € 25.11.2019 Objednávka
2000001404 Vianočné pohľadnice s obálkov + potlač, OIP FETEX, s. r. o. 660,00 € 25.11.2019 Objednávka
1000002821 CO2 flaše s náplňami, OHS GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 172,40 € 22.11.2019 Objednávka
1000002822 Zabezpečenie zimnej údržby v areáli ÚZ Bystrica, Banská Bystrica v sezóne 2019/2020, OHS PRIMA INVEST, s. r. o. 840,00 € 22.11.2019 Objednávka
1000002814 Dvojkrídlová kovová brána vrátane dopravy a montáže, STS-OA ROB-KOV, s. r. o. 4 890,48 € 18.11.2019 Objednávka
1000002815 Oprava záhradných strojov - kosačky a hrabacieho stroja, STS-OPT Anglický trávnik, s. r. o. 911,88 € 18.11.2019 Objednávka
1000002816 Servis komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT INGOCLEAR, s.r.o. 591,28 € 18.11.2019 Objednávka
1000002817 Technické zabezpečenie podujatia PV SR v termíne 19.11.2019, OP CONTEST, s. r. o. 613,80 € 18.11.2019 Objednávka
1000002811 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR, v termíne 20.11.2019 v Slavošovciach, STS-OS SOŠ obchodu a služieb 1 136,00 € 15.11.2019 Objednávka
1000002812 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 21.11.2019 v Slovenských Ďarmotách, STS-OS Spojená škola 3 311,82 € 15.11.2019 Objednávka
2000001399 Tlač programu na slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie, OP Belica, s. r. o. 468,00 € 15.11.2019 Objednávka
3100002107/2019 Poskytovanie služieb práč. 10 2019, ÚZ Limb RENOVA, s.r.o. 160,32 € 15.11.2019 Faktúra
3100002129/2019 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Gabriela Spišáková-Majster Papier 9 936,04 € 15.11.2019 Faktúra
3100002134/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 263,56 € 15.11.2019 Faktúra
3100002137/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 103,34 € 15.11.2019 Faktúra
3100002138/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZKE MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 57,50 € 15.11.2019 Faktúra
3100002139/2019 Služby v práčovni, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 41,82 € 15.11.2019 Faktúra
3100002141/2019 Dod. zeleniny a ovocia, ÚZKE METRO Cash & Carry SR s. r. o. 49,85 € 15.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »