Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/2014-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na obdobie 1.3.2014 - 31.8.2014, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 5 000,00 € | 28.02.2014 | 11.03.2014 | Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 412/2014 | Palubné občerstvenie a noviny na trase Bratislava - Praha - Bratislava dňa 28.11.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 238,93 € | 19.02.2014 | 27.03.2014 | Faktúra | |||||
| 413/2014 | Palubné občerstvenie a noviny na trase Bratislava - Bukurešť - Bratislava dňa 26.11.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 356,82 € | 19.02.2014 | 27.03.2014 | Faktúra | |||||
| 440/2014 | Palubné občerstvenie v termíne 12.-13.12.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 194,28 € | 21.02.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | |||||
| 441/2014 | Palubné občerstvenie v termíne 24.1.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 316,02 € | 21.02.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | |||||
| 442/2014 | Palubné občerstvenie v termíne 29.12.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 1 168,50 € | 21.02.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | |||||
| 443/2014 | Palubné občerstvenie v termíne 19.- 20.12.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 311,40 € | 21.02.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | |||||
| 671/2014 | Palubné občerstvenie na let Bratislava - Brusel - Bratislava dňa 6.3.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 313,86 € | 20.03.2014 | 30.04.2014 | Faktúra | |||||
| 951/2014 | Dodanie palubného občerstvenia a tlače na trase BA-Brusel-BA v termíne 20.-21.3.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 1 062,01 € | 02.05.2014 | 13.06.2014 | Faktúra | |||||
| 1601/2014 | Náklady za dodanie palubného občerstvenia na strase BA-Brusel-Bratislava v termíne 27. 5. 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 243,66 € | 03.07.2014 | 24.08.2014 | Faktúra | |||||
| 1025/2014-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na obdobie 1.9.2014 - 31.12.2014, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 3 500,00 € | 18.08.2014 | 30.08.2014 | Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 1871/2014 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Praha-Tulcea-BA v termíne 21.-22.6.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 165,49 € | 23.07.2014 | 10.09.2014 | Faktúra | |||||
| 2020/2014 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v dňoch 16.-17.7.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 226,50 € | 12.08.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | |||||
| 2023/2014 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v dňoch 26.-27.6.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 749,13 € | 12.08.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 2239/2014 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Paríž-Brusel-BA dňa 30. 8. 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 269,89 € | 18.09.2014 | 16.10.2014 | Faktúra | |||||
| 2515/2014 | Dodanie palubného občerstvenia na strase BA-Košice-BA v termíne 6.10.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 237,30 € | 21.10.2014 | 29.11.2014 | Faktúra | |||||
| 2711/2014 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 23.-24.10.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 258,66 € | 18.11.2014 | 14.12.2014 | Faktúra | |||||
| 2785/2014 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Praha-BA v termíne 28. 10. 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 | 00151866 | 179,10 € | 27.11.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | |||||
| 258/2013 | Palubné občerstvenie a noviny, Bratislava - Brusel - Bratislava 13.12.-14.12.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 280,98 € | 05.02.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | |||||
| 385/2013 | Náklady na dodanie palubného občerstvenie na trase BA-Oslo-BA, dňa 10.12.2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 239,10 € | 15.02.2013 | 10.05.2013 | Faktúra |