Faktúra č. 1026/2015

Obstarávateľ

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513

Zmluvný partner

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 1026/2015
Popis fakturovaného plnenia: Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-Bratislava v termíne 23.4.2015
Dátum doručenia: 25.05.2015
Celková hodnota: 234,60 € (DPH sa neuplatňuje)
Identifikácia objednávky: 4/2015-ÚVSR
Dátum zverejnenia: 22.06.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
4/2015-UVSR	Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2015, OP	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	00151866		5 000,00 €	09.01.2015			17.01.2015	Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy		Objednávka
2412/2015	Časť diela Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežných dokument s rozporacovanosťou 25 %	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	stengl, a. s.	35873426	Iné	43 282,96 €	30.11.2015			04.01.2016			Faktúra
2414/2015	Časť diela Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežných dokument s rozporacovanosťou 50 %	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	stengl, a. s.	35873426	Iné	43 282,96 €	30.11.2015			04.01.2016			Faktúra
2421/2015	Časť diela - Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežný dokument s rozpracovanosťou na 100 %	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	stengl, a. s.	35873426	Iné	43 282,92 €	01.12.2015			05.01.2016			Faktúra
2422/2015	Časť diela - Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežný dokument s rozpracovanosťou na 75 %	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	stengl, a. s.	35873426	Iné	43 282,96 €	01.12.2015			05.01.2016			Faktúra