Faktúra č. 212-2018/5-3606
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2018/5-3606
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky 1900ks
- Dátum doručenia: 23.03.2018
- Celková hodnota: 7 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/5924/2016/NASES
- Identifikácia objednávky: 70/2018/NASES
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2018/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 600,00 € | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Ing. Lukáš Sojka | generálny riaditeľ | Objednávka |