Faktúra č. 212-2019/2-4234
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2019/2-4234
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 10 193,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z2019533_Z
- Identifikácia objednávky: 150/2019/NASES
- Dátum zverejnenia: 29.07.2019
- Poznámka: 2300 ks
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 350,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka |