DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-1/2021/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 39 600,00 € | 05.01.2021 | 05.01.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100210008 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 39 398,04 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
3/2020/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 11 250,00 € | 10.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100200008 | Stravné lístky 02/2020 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 11 080,12 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||
23/2020/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 13 050,00 € | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100200048 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 12 983,44 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
62/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 11 250,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100200105 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 11 192,62 € | 30.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||
78/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 10 800,00 € | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
85/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 13 050,00 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100200153 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 10 744,92 € | 05.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
94/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 13 500,00 € | 18.06.2020 | 18.06.2020 | Jana Gálová | štatutárny orgán NASES | Objednávka | ||
100200182 | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 12 983,44 € | 27.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | ||||
100200219 | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 13 431,15 € | 19.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
122/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 12 600,00 € | 22.07.2020 | 22.07.2020 | Jana Gálová | štatutárny orgán NASES | Objednávka | ||
140/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 12 150,00 € | 17.08.2020 | 18.08.2020 | Jana Gálová | štatutárny orgán NASES | Objednávka | ||
100200284 | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 12 535,74 € | 23.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||
100200315 | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 12 088,03 € | 18.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | ||||
0-180/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 13 950,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
O-204/2020/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 11 700,00 € | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |