Faktúra č. 100210008
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100210008
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 08.01.2021
- Celková hodnota: 39 398,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z2020554_Z
- Identifikácia objednávky: OB-1/2021/NASES
- Dátum zverejnenia: 09.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-1/2021/NASES | Stravné poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 39 600,00 € | 05.01.2021 | 05.01.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |