JURIGA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100230100 | Tonery Kyocera, HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 528,40 € | 23.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230179 | Tonery HP, odpad.nádoba Kyocera | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 875,48 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230242 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 950,40 € | 13.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100230405 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 759,60 € | 12.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230675 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 677,20 € | 20.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||
| 100230693 | tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 486,40 € | 28.09.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||
| 100230692 | Toner HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 250,80 € | 28.09.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||
| 100230756 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 044,00 € | 16.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||
| OB-33/2022/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 636,80 € | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100220051 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 636,80 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||
| OB-185/2022/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 312,80 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-189/2022/NASES | tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 053,60 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-229/2022/NASES | tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 752,72 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100220321 | tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 312,80 € | 15.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | ||||
| 100220322 | tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 053,60 € | 15.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | ||||
| 100220402 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 752,72 € | 15.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | ||||
| 100220666 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 3 234,60 € | 16.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||
| 100220791 | Tonery Kyocera, HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s. r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 374,80 € | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| OB-5/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Iné | 3 560,52 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210013 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | Iné | 3 560,52 € | 22.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |