Faktúra č. 100230693
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 100230693
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 2 486,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-382/2023/NASES
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka: