Faktúra č. 100220051
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 100220051
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery HP
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 1 636,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2021/3410-7209
- Identifikácia objednávky: OB-33/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-33/2022/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 636,80 € | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |