JURIGA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-33/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 098,00 € | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-45/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 189,60 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210074 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | Iné | 1 098,00 € | 03.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | ||||
| 100210089 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 189,60 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | ||||
| OB-128/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 746,80 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210215 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 746,80 € | 03.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | ||||
| OB-186/2021/NASES | Tonery 11ks | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 991,20 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210291 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 991,20 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | ||||
| OB-204/2021/NASES | Kancelárske potreby | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 209,20 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-235/2021/NASES | Kancelárske potreby | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 112,40 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210344 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 209,20 € | 17.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | ||||
| 100210380 | Tonery HP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 112,40 € | 10.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | ||||
| OB-286/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 326,32 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210456 | Tonery HP a Kyocera | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 326,32 € | 18.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||
| OB-325/2021/NASES | Toner | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 229,20 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-381/2021/NASES | Nákup tonerov | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 971,20 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100210519 | Toner | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 229,20 € | 19.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||
| 100210603 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 971,20 € | 29.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||
| 5/2020/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol., s.r.o. | 31344194 | Iné | 1 794,30 € | 21.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 100200020 | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 794,30 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |