Faktúra č. 100230675
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s. r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 100230675
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery HP
- Dátum doručenia: 20.09.2023
- Celková hodnota: 2 677,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2022/6600-11628
- Identifikácia objednávky: OB-379/2023/NASES
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka: