Faktúra č. 100210013
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100210013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 22.01.2021
- Celková hodnota: 3 560,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2020/1704-5822
- Identifikácia objednávky: OB-5/2021/NASES
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-5/2021/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Iné | 3 560,52 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |