Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000754/2019 | Chlieb, pečivo 05 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 182,48 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000813/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 319,11 € | 24.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000914/2019 | Pekárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 354,31 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000999/2019 | Chlieb, pečivo, 062019, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 361,93 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001038/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 274,52 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001132/2019 | Pekárenské výrobky 06 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 241,04 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001276/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 79,07 € | 30.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001277/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 33,00 € | 30.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001426/2019 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 23,98 € | 16.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001435/2019 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 4,67 € | 20.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001487/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 49,06 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001523/2019 | Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 52,50 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001607/2019 | Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 97,81 € | 26.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001670 | Chlieb, pečivo 09 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 260,73 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001741 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 251,95 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001856 | Chlieb,pečivo, 10/2019, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 278,15 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001915 | Pekárenské výrobky 10 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 278,82 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002111/2019 | Chlieb, pečivo 10 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 271,31 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002133/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 152,16 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002286/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 351,48 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |