Faktúra č. 3100001276/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001276/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 79,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001115
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001115 Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 10 000,00 € 19.12.2018 03.01.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť