Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001570 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 14,44 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001571 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 15,34 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001572 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 110,94 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001644 | Pekárenské výrobky 082017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 42,06 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001675 | Chlieb, pečivo 092017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 111,60 € | 14.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001742 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 129,96 € | 26.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001821 | Pekárenské výrobky 092017, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 143,72 € | 06.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001960 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 112,68 € | 17.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002011 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 183,74 € | 27.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002119 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 93,68 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 2000000757 | Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 3 000,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | |||
| 3100002140 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 131,08 € | 15.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002214 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 103,44 € | 28.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002286 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 157,20 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002395 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 156,44 € | 15.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2000000018 | Pekárenské výrobky na mesiac február 2016 - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cereálne, Kaiserky tmavé/biele, Toustový chlieb, Pečivo na výrobu, Strúhanku, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | Iné | 1 000,00 € | 18.01.2016 | 28.01.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 169/2016 | Pekárenské výrobky | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r. o. | 36536776 | Iné | 46,36 € | 27.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 2000000086 | Chlieb tmavý a biely, pečivo cereálne a biele, kaiserky tmavé a biele, toustový chlieb, pečivo na výrobu, strúhanka na mesiac marec 2016, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | Iné | 1 000,00 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 88/2016 | Pekárenské výrobky | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r. o. | 36536776 | Iné | 76,75 € | 14.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||
| 262/2016 | Chlieb, pečivo 1/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r. o. | 36536776 | Iné | 102,83 € | 09.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra |