Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001438/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 25,62 € | 28.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001571/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 29,30 € | 15.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001578/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 10,37 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001610/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 49,18 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001650/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 34,88 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001731/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 100,65 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001771/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 288,34 € | 26.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001862/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 329,23 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2000001998 | Pekárenské výrobky, do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 2 000,00 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 3100001940/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 190,54 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002042/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 202,79 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002102/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 90,07 € | 07.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002253/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 130,36 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002322/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 178,99 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002419/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 285,43 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002004/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 31,42 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000257/2021 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 141,23 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000577/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 3,48 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000661/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 27,07 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000683/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 59,09 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |