Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002170/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 10,37 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002171/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 45,77 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000052/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 88,78 € | 26.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000191/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 88,95 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000242/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 83,97 € | 24.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000297/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 86,51 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000423/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 263,84 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000538/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 175,26 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000568/2022 | Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 335,83 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000679/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 172,42 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000714/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 150,39 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002004/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 31,42 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000257/2021 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 141,23 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000577/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 3,48 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000661/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 27,07 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000683/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 59,09 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000785/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 36,98 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000903/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 72,84 € | 02.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000986/2021 | Chlieb, pečivo,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 168,53 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001034/2021 | Chlieb, pečivo 07 2021, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 92,98 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |