Faktúra č. 212-2018/5-9683
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2018/5-9683
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 28.08.2018
- Celková hodnota: 7 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/2018/NASES zo dňa 22.08.2018
- Dátum zverejnenia: 27.09.2018
- Poznámka: 1900 ks