| 3100000439/2020 |
Prestrešenie terasy ÚZKA, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Michal Hudaček |
45325847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110 200,08 € |
18.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003183 |
Zabezpečenie notárskych služieb v priebehu doplňujúceho volebného zhromaždenia pre voľbu náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre rómsku a nemeckú národnostnú menšinu, ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kováč |
42171598 |
|
200,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001503 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5 000,00 € |
06.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001594 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001670 |
Koloniálny tovar na rok 2020 do vyčerpania sumy, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003257 |
Cukrovinky, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
3 515,91 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001716 |
Koloniálny tovar na rok 2020 do vyčerpania sumy, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
2 500,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001731 |
Koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 999,00 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001732 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002512/2019 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
852,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002510/2019 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 606,77 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002509/2019 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 211,12 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002515/2019 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,98 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002507/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 304,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002514/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 527,86 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000003/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
85,09 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000004/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002508/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 543,44 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
