Objednávka č. 2000001503
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001503
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, OS
- Dátum vyhotovenia: 06.03.2020
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000474/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,97 € | 24.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000479/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,78 € | 24.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000481/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,33 € | 24.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000571/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 418,55 € | 06.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000636/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 13,48 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000640/2020 | Potraviny , STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 35,26 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000734/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 25,48 € | 12.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000789/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,81 € | 21.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000669/2020 | Potraviny , STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,44 € | 30.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000711/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 297,77 € | 05.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000832/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 118,57 € | 02.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
3100000905/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,88 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
3100000943/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,70 € | 24.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
3100000946/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,68 € | 24.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
3100000954/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 24,32 € | 29.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
3100000987/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 621,50 € | 03.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001015/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,47 € | 07.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001068/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 24,98 € | 13.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra |