Objednávka č. 2000001503

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001503
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, OS
  • Dátum vyhotovenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,97 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000479/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000481/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,33 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000571/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 418,55 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000636/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,48 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000640/2020 Potraviny , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,26 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000734/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,48 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000789/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,81 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000669/2020 Potraviny , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,44 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000711/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 297,77 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000832/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 118,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000905/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,88 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000943/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,70 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000946/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,68 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
Tlačiť