Objednávka č. 2000001594
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Matea Bucalo
- Funkcia: riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001594
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001117/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,70 € | 27.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001126/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,70 € | 29.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001150/2020 | Potraviny, OddSS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 35,26 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001296/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 297,13 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001219/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 13,36 € | 12.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001229/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,37 € | 18.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001474/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 614,44 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
3100001501/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 26,09 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
3100001610/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 24,84 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |