Faktúra č. 3100002509/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100002509/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, ÚZHB
- Dátum doručenia: 08.01.2020
- Celková hodnota: 1 211,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000001416
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001416 | Koloniálny tovar na mesiac december 2019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 500,00 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |