Objednávka č. 2000001732
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001732
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 22.12.2020
- Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000002/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,52 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000015/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 38,46 € | 14.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000016/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,86 € | 14.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000031/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3,63 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000050/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 27,84 € | 27.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000106/2021 | Koloniály tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 12,61 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000107/2021 | Koloniály tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 25,16 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000101/2021 | Koloniály tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 845,74 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000109/2021 | Koloniály tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 27,57 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000147/2021 | Koloniály tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 48,10 € | 10.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000192/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,04 € | 19.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000210/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 115,26 € | 25.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000211/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 5,33 € | 25.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000229/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,12 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000230/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,97 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000251/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 434,87 € | 03.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000252/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 102,61 € | 03.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000268/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 11,75 € | 05.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000269/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,45 € | 05.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000303/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,27 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000306/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 22,55 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000336/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 35,22 € | 18.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000353/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 22,03 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000354/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 16,07 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000366/2021 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 52,37 € | 25.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000355/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 29,28 € | 22.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |