Faktúra č. 212-2017/1-15580
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2017/1-15580
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 24.07.2017
- Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/2017/NASES
- Dátum zverejnenia: 14.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/2017/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 6 000,00 € | 20.07.2017 | 21.07.2017 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka |