Slovenská technická univerzita
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100230999 | Práce a služby VT - peering 10-12/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100230998 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 12/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100231032 | Vyúčtovanie energií 10.-12/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 36,86 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240045 | Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240123 | Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 02/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240193 | Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 03/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100240194 | Práce a služby VT - peering 01-03/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100220812 | Práce a služby VT | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | ||||
| 100220811 | Práce a služby VT-prevádzka uzla siete 12/22 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 807,20 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | ||||
| 100230049 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 01/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230108 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 02/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230229 | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 3 117,60 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230228 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 03/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230239 | Vuúčtovanie energie 02-03/23 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 15,79 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230278 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 04/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 02.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||
| 100230355 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 05/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||
| 100230508 | Vyúčtovanie energie 4.- 6.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 34,81 € | 12.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230459 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 06/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 03.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230460 | Práce a služby VT - peering 04-06/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230703 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 09/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 567,20 € | 02.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |