Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-2018/5-209 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 12/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 09.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-448 | Vyúčtovanie energie za 4.Q.2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 59,17 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-207 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 10-12/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 3 117,60 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-1357 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 01/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-2855 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 02/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-4118 | Práce a služby VT - prevádzka siete uzla 3/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-4112 | Práce a služby VT - peering 1Q/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-4499 | Vyúčtovanie energie za 1.Q.2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 62,30 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-5276 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 04/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-6403 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-7657 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 6/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-7656 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-8020 | Vyúčtovanie energie za 2.Q.2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 62,26 € | 13.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-8711 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-10167 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-11287 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-11286 | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-12873 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-12180 | Vyúčtovanie energie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 61,78 € | 18.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 212-2018/5-14112 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |