Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-2019/2-132 | Práce a služby VT | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-302 | Vyúčtovanie energie 4Q/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 61,75 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-133 | Práce a služby VT - peering 10-12/2018 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-682 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-1311 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-2600 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-2814 | Vyúčtovanie energie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 61,20 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-2669 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-3070 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-3767 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-4760 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 6/2019 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-4618 | Vyúčtovanie energie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 69,20 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-4765 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 3 117,60 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-5028 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-5864 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-6847 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 212-2019/2-6848 | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 100190406 | Elektrická energia | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 34,03 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||
| 100190423 | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 100190474 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |