Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/140/2012/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za mesiac máj 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 07.06.2012 | 14.06.2012 | Faktúra | |||||
| 1/180/2012/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za mesiac jún 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 12.07.2012 | 13.07.2012 | Faktúra | |||||
| 1/195/2012/NASES | Refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu v II. štvrťroku 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 258,72 € | 31.07.2012 | 13.08.2012 | Faktúra | |||||
| 1/211/2012/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za mesiac júl 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 10.08.2012 | 17.08.2012 | Faktúra | |||||
| 1/253/2012/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za mesiac august 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 19.09.2012 | 20.09.2012 | Faktúra | |||||
| 1/264/2012/NASES | Práce a služby VT - peering za obdobie júl - september 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,98 € | 03.10.2012 | 09.10.2012 | Faktúra | |||||
| 1/269/2012/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za september 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 08.10.2012 | 22.10.2012 | Faktúra | |||||
| 1/297/2012/NASES | refakturácia na odobranú energiu v III. štvrťroku 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 265,89 € | 30.10.2012 | 05.11.2012 | Faktúra | |||||
| 1/304/2012/NASES | úhrada FA na základe zmluvy 01/CVT/04: Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za mesiac október 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 07.11.2012 | 13.11.2012 | Faktúra | |||||
| 1/349/2012/NASES | práce a služby VT - prevádzka uzla siete 11/2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,99 € | 17.12.2012 | 18.12.2012 | Faktúra | |||||
| 1/363/2012/NASES | Práce a služby VT - peering za obdobie október - december 2012 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | 716,98 € | 28.12.2012 | 09.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20/42/2011/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 716,99 € | 10.03.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | |||||
| 20/30/2011/NASES | Práce a služby VT - pravádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Rektorát STU | 00397687 | 716,99 € | 24.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20/10/2011/NASES | Energia v IV. štvrťroku 2010 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Rektorát STU | 00397687 | 232,93 € | 20.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20/8/2011/NASES | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Rektorát STU | 00397687 | 711,00 € | 20.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20/3/2011/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Rektorát STU | 00397687 | 711,01 € | 20.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20/56/2011/NASES | Práce a služby VT - peering | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 716,98 € | 04.04.2011 | 04.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20/69/2011/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete - na základe Zmluvy 01/CVT/04 za mesiac marec 2011 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 716,99 € | 14.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20/79/2011/NASES | Náklady za skutočne odobranú energiu v I. štvrťroku 2011 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 264,78 € | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Faktúra |