Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/236/2017/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za 12/2016 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 05.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | ||||
| 1/354/2017/NASES | Práce a služby VT peering 10-12/2016 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 09.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | ||||
| 1/1245/2017/NASES | Skutočne odobraná energia IV.Q 2016 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,93 € | 24.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | ||||
| 1/1758/2017/NASES | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete za 01/17 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
| 1/3329/2017/NASES | Práce a služby VT - preádzka uzla siete 02/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-4776 | Práce a služby VT peering 1-3/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-4802 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 03/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1/5718 | El. energia 1Q 2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 59,02 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1/6060 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-8388 | Prevádzka uzla siete za 05/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-15032 | Práce a služby VT - prevádzka uzla 6/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 18.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-15283 | Vyúčtovanie energie za 2.Q.2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 59,96 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-14997 | Práce a služby VT - peering 4-6/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-16419 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 7/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.08.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-18146 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 8/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 07.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-19925 | Práce a služby VT - peering 7-9/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 3 117,60 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-19924 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 9/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-20432 | Vyúčtovanie energie za 3.Q.2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Palivá, energie, voda, telefóny | 60,01 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-20954 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 10/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | ||||
| 212-2017/1-22162 | Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 11/2017 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | Iné | 1 440,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |