| 100220418 |
Program Mail Komplet august 2022 - júl 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Webkomplet Slovakia s.r.o. |
50474782 |
Iné |
453,60 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220417 |
Softvérové podporné služby Oracle licencií |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 284,99 € |
25.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220006 |
R857 Etapa Analýza a dizajn - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Iné |
558 786,60 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220415 |
eIDAS-CEP-klientské aplikácie Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 754,00 € |
22.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220413 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,72 € |
21.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220414 |
56ks optických mpo media konvertorov-pripojeniePCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Foss Fibre Optics, s.r.o. |
31365507 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7 409,90 € |
21.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220412 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOREKTA |
36519898 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,30 € |
20.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220409 |
Predĺ. TLScertifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
278,64 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220410 |
Predĺ.TLScertifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
278,64 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220408 |
Predĺ.TLScertif.-eformulare.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
278,64 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220411 |
Skriňa - kartotéka a zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
794,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220407 |
Ser.podpora-FortiGate 501E,uzol MZV-Govnet 1R |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 228,80 € |
18.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220404 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 7/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220403 |
Školenie-Microsoft SQL Server SLužba+Microsoft SQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o |
43939899 |
Iné |
249,48 € |
15.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220405 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
15.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220402 |
Tonery HP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s. r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 752,72 € |
15.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220007 |
Online školenie SEC 530 Kyber. bezp. (T480) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institute of Advanced Technologies, Inc. |
|
Iné |
7 657,84 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220399 |
Prenájom nenasvietených optických vlák. 7-9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
1 368,74 € |
14.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220400 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
14.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220401 |
Zabezpečenie prevádzky eID 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Iné |
50 400,00 € |
14.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220398 |
Pohonné hmoty a umývanie 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,20 € |
13.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220397 |
Prenájom nebyt. priestorov 7/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220395 |
Konzultačné služby 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Adval spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
1 963,50 € |
12.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220396 |
Poštové služby 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
127,70 € |
12.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220393 |
Média a služby 3Q/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
30 885,40 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220392 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
73 527,84 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220391 |
Spotreba el.energie 06/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 799,75 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220394 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
534,06 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220390 |
Servis kávovaru Jura |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DECS CONSULTING, spol. s.r.o. |
31322271 |
Iné |
342,03 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220386 |
Prenájom nebyt. priestorov 07/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
