Faktúra č. 100220398
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o
- IČO: 53528654
- Adresa: omášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 100220398
- Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty a umývanie 6/2022
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota: 607,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2021/3847-9951
- Dátum zverejnenia: 09.08.2022
- Poznámka: