SOŠ obchodu a služieb
Informácie
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 42195438
- Adresa: Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003683 | Zabezpečenie občerstvenia v termíne 23.9.2021 pre cca 50 účastníkov v rámci aktivity "Verejná diskusia k Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030", ÚSVRK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | 333,00 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 3100001473/2021 | Zab. občerst. Stratégia pre rovnosť, ÚSVRK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | 333,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 1000002259 | Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 13.2.2019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 2 845,50 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | ||
| 3100000189/2019 | Zabezp. občerst. počas výj. rok.vlády RS, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 2 845,50 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 1000002630 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 27.8.2019 v Kokave nad Rimavicou, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 1 912,40 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | ||
| 3100001475/2019 | Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 1 912,40 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1000001643 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v Hnúšti dňa 26.2.2018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 1 223,90 € | 23.02.2018 | 02.03.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 3100000239 | Zabezpečenie občerstvenia, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 1 223,90 € | 28.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
| 1000000476 | Zabezpečenie obeda a občerstvenia v termíne 24. 6. 2016, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | Iné | 2 300,00 € | 21.06.2016 | 04.07.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 3100001783 | Zabez.obeda, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 42195438 | 2 300,00 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |