Faktúra č. 3100001475/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001475/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS
  • Dátum doručenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 1 912,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002630
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002630 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 27.8.2019 v Kokave nad Rimavicou, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola obchodu a služieb 42195438 Iné 1 912,40 € 22.08.2019 30.08.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť