LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001041/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 26.07.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001215/2021 | Prenájom čistiacich rohoží 08 2021, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 23.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001404/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001584/2021 | Prenájom rohoží 13.9.21 do 10.10.21,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 19.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001766/2021 | Prenájom rohoží 11.10-07.11.2021,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 15.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002008/2021 | Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001238/2020 | Prenáj.rohoží 27.7.2020 až 9.8.2020,STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 230,88 € | 18.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001391/2020 | Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001538/2020 | Prenájom rohoží, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 14.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001693/2020 | Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 12.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001854/2020 | Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 09.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100003162 | Prenájom rohoží, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 270,00 € | 02.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | ||||
| 64/2016 | Prenájom rohoží za 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s. r. o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 521,42 € | 11.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||
| 217/2016 | Prenájom rohozí 1/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s. r. o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 483,00 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 456/2016 | Prenájom rohoží za 2/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s. r. o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 483,00 € | 07.03.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | ||||
| 626/2016 | Prenájom rohoží od 29.2.2016 - 27.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s. r. o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 483,00 € | 04.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | ||||
| 11/2015 | Prenájom rohoží za obdobie 01.12.204 - 28.12.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 365,35 € | 05.01.2015 | 01.02.2015 | Faktúra | |||||
| 175/2015 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12.2014 - 25.1.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 368,70 € | 30.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | ||||
| 375/2015 | Prenájom rohoží za obdobie 26.1.2015 - 22. 2. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 449,35 € | 27.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 586/2015 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.2015 - 22.3.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 474,59 € | 30.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra |